Após a definição dos parâmetros e cadastramento do Código de Tributação no Município, este será o formulário utilizado para a emissão da NFSe. Veja:

 

 

Para montar este formulário o sistema primeiro separa os lançamentos tipo serviço das subcontas do cliente e do agente.  E por último distribui os lançamentos pelo Código de Tributação do Município.

 

Todos os lançamentos que porventura já tenham sido utilizados para emitir alguma nota não são listados novamente, por isso, é possível que o formulário abra em branco, sem lançamentos.

 

Retenções

 

 

Caso algum cliente ou agente tenham uma retenção padrão, preencha em seu cadastro para que ao entrar na Emissão da NFSe estes dados sejam preenchidos automaticamente:

 

 

Dedução

 

 

Em caso de dúvidas sobre retenção ou dedução consulte seu contador.

 

Este formulário poderá ser aberto pelos seguintes locais:

 

1) Automaticamente ao fechar uma conta, caso esteja definido o parâmetro para abrir este formulário automaticamente em Parâmetros: Outros: NFSe: "Sugerir emissão de NFSe após o check-out";

 

2) No Resumo de Contas ao clicar com o botão direito sobre uma conta fechada.

 

Você pode editar a aba "Descrição do Serviço" no formulário de Emissão da NFSe e alterar esta descrição para a nota atual.